Настройки организации

Заполнение данного реквизита позволяет отключить формирование бухгалтерской проводки в документе «Выписка банка» при виде движения «Списание» по корреспондирующему счёту 531.2.

Данная настройка обязательна, если в документах «Выплата зарплаты» или «Платёжная ведомость» используется метод выплаты «По банку».

Это позволяет избежать дублирования бухгалтерской проводки Дт 531.2 – Кт 242.1.

Заполнение данного реквизита позволяет отключить формирование бухгалтерской проводки в документе «Выписка банка» при виде движения «Списание» по корреспондирующему счёту 536.3.

Данная настройка обязательна, если в документе «Выплата дивидендов» используется метод выплаты «По банку».

Это позволяет избежать дублирования бухгалтерской проводки Дт 536.3 – Кт 242.1.

Заполнение данного реквизита позволяет включать или отключать отражение в отчётах "IALS" и "Anexa 5" доходов с определёнными кодами источников дохода.

Данный реквизит позволяет включать или отключать автоматическую генерацию следующего табельного номера при сохранении нового элемента «Сотрудник» через справочник или документ «Приказ о приёме на работу».

Данный реквизит позволяет включать или отключать заполнение только тех сотрудников, которые имеют банковские карты, привязанные к расчётному счёту, указанному в шапке документов:

• «Выплата зарплаты»;
• «Платёжная ведомость»;
• «Выплата дивидендов».
• Обязательное условие для этих документов — в поле «Метод выплаты» должно быть установлено значение «По банковской карточке».

Настройка не предназначена для заполнения оператором.

Данная настройка используется при создании первого документа «Начисление зарплаты» или «Выплата зарплаты» и определяет, какие виды начислений будут отображаться в табличной части документа.

В последующих документах отображаются те виды начислений, которые были установлены в последнем созданном документе.

Заполнение данного реквизита позволяет отключить обязательность создания документа «Табель учёта рабочего времени» перед начислением заработной платы.

Если реквизит не заполнен, перед созданием документа «Начисление зарплаты» необходимо обязательно создать документ «Табель учёта рабочего времени» за соответствующий месяц начисления.

В реквизите указывается процент от оклада при расчёте вида начисления персонала «Сверхурочные 150%».

Если реквизит не заполнен, значение по умолчанию равно 150%. В этом случае в «Табеле учёта рабочего времени» необходимо удалить количество часов, отработанных по окладу, так как в «Сверхурочные 150%» учитываются и 100% оклада.

Если указано значение меньше 1 (то есть менее 100%), то в «Табеле учёта рабочего времени» количество часов по окладу не удаляется.

«Сверхурочные 150%» — это условное название для «вечерних» отработанных часов. Если указано, например, 0,5 (50%), необходимо в справочнике «Зарплата и кадры» → «Начисления персонала» на дополнительной вкладке изменить наименование начисления на всех языках, так как добавление к окладу не соответствует 150%.

В реквизите указывается процент от оклада при расчёте вида начисления персонала «Сверхурочные 200%».

Если реквизит не заполнен, значение по умолчанию равно 200%. В этом случае в «Табеле учёта рабочего времени» необходимо удалить количество часов, отработанных по окладу, так как в «Сверхурочные 200%» учитываются и 100% оклада.

Если указано значение 1 или меньше (то есть менее 100%), то в «Табеле учёта рабочего времени» количество часов по окладу не удаляется.

«Сверхурочные 200%» — это условное название для «ночных» отработанных часов. Если указано, например, 1 (100%), необходимо в справочнике «Зарплата и кадры» - «Начисления персонала» - «Сверхурочные 200%», на дополнительной вкладке изменить наименование начисления на всех языках, так как добавление к окладу не соответствует 200%.

Данный флажок устанавливается для допуска превышения суммы оклада, указанного в договоре сотрудника, в случае если количество часов, отражённых в документе «Табель учёта рабочего времени», превышает норму часов по графику.

При этом в договоре сотрудника обязательно должен быть установлен фиксированный оклад, а в параметре «Пересчёт оклада» должно быть указано значение «От часов».

Заполнение этого поля позволяет управлять функцией «Заполнить» в документе «Начисление зарплаты» при повторном начислении в том же месяце:

• Начислить разницу — заполняется только недоначисленная разница по окладу из предыдущего документа.
• Не заполнять — ничего не заполняется, независимо от суммы начисленного оклада в первом документе за соответствующий месяц.

Данный реквизит позволяет распределять косвенные производственные затраты, накопленные по различным подразделениям, независимо от того, в каком подразделении было зарегистрировано производство.

Без выбора одного из вариантов «Метод распределения косвенных затрат» списание косвенных расходов и расчёт себестоимости продукции не активируется.

Если выбран метод «По нормативу времени», то в справочнике «Номенклатура» для всех произведённых продуктов, на которые необходимо распределять косвенные производственные расходы, обязательно нужно заполнить поле «Значение».

При активации данного реквизита можно вносить корректировки в распределение косвенных производственных затрат, увеличивая их (коэффициент > 1) или уменьшая (коэффициент < 1), по разным месяцам.

Если в методе распределения косвенных затрат выбран «По сумме материалов» или «По количеству материалов», заполняя «Счета материалов для производства», можно указать только те счета, которые будут участвовать в распределении косвенных производственных затрат.

Если данный реквизит пустой, участвуют все счета по материалам. При необходимости отдельные счета можно вручную исключить прямо в документе «Закрытие месяца».

Кумулирующиеся затраты по указанным счетам распределяются только на произведённую продукцию из 811.1 с соответствующим Суб."Номенклатурные группы".

Если данный реквизит пустой, участвуют все счета 811-а класса, имеющие аналитику Суб.1"Затраты" и Суб.2 "Номенклатурные группы" как счет 811.3.

В случае, если «Основного метода распределения косвенных затрат» недостаточно, и используется «Дополнительный метод распределения косвенных затрат», обязательно указывается процент косвенных производственных затрат, который будет распределяться, в рубрике «Процент для дополнительного метода».

Данный реквизит заполняется в случае использования «Дополнительный метод распределения косвенных затрат».

Данный реквизит заполняется только в том случае, если требуется распределять затраты по заработной плате и социальному страхованию, аккумулирующиеся на счёте 811.2, по методу «По нормативу времени», а остальные косвенные производственные затраты — по «Основному методу распределения косвенных затрат».

Обязательно в справочнике «Номенклатура» для всех произведённых продуктов, на которые необходимо распределять затраты по заработной плате (811.2), нужно указать «Норматив времени» и «Значение».

Документ «Производство» оформляет не только приход готовой продукции на склад, но и списание материалов в производство.

Чтобы напомнить пользователю о необходимости заполнения материалов, используемых в производстве, активация данного реквизита обеспечивает постоянное напоминание при проведении документа.

При активации данного реквизита, если возникает разница в себестоимости списанного материала между бухгалтерскими проводками (Дт 811.1 – Кт 211) и данными регистра по производству, эта разница отражается отдельной проводкой Дт 216 – Кт 811.1.

Нормы распределения косвенных затрат при этом остаются согласно данным регистра по производству.

После активации данного реквизита при записи нового контрагента, фискальный код будет автоматически устанавливаться в поле «Порядковый номер».

После активации данного реквизита, обработки «Клиент-Банк» и «e-Factura», при создании нового контрагента, если он не найден, внутреннее наименование создаётся автоматически без кавычек.

Указанное правило в данном реквизите будет автоматически установлено при создании нового контрагента на вкладке «Аналитика».

Если в этом поле выбрать «Всегда спрашивать», при записи новой номенклатуры, если будет обнаружено совпадение по полю «Артикул», программа покажет предупреждающее сообщение о существовании номенклатуры с таким же артикулом, не блокируя сохранение элемента.

Если выбрать «Да», программа не позволит сохранить элемент.

Если выбрать «Нет», программа сохранит элемент без предупреждения.

Если в этом поле выбрать «Всегда спрашивать», при записи новой номенклатуры, если будет обнаружено совпадение по полю «Внутренний код», программа покажет предупреждающее сообщение о существовании номенклатуры с таким же внутренним кодом, не блокируя сохранение элемента.

Если выбрать «Да», программа не позволит сохранить элемент.

Если выбрать «Нет», программа сохранит элемент без предупреждения.

Данный реквизит позволяет блокировать или разрешать редактирование порядкового номера номенклатуры.

Указанное правило в данном реквизите будет использоваться при печати: счёт на оплату, налоговая накладная, акт выполненных работ и других внутренних печатных форм.

Активация данного поля включает генерацию номеров для дальнейшего списания при использовании документов, для которых это предусмотрено, в зависимости от вида БСО.

БСО налоговые накладные:

• Возврат ТМЦ поставщику
• Реализация ТМЦ
• Реализация ТМЦ физическим лицам
• Возврат ТМЦ от покупателя
• Списание ТМЦ
• Перемещение ТМЦ
• Налоговая накладная
• Списание топлива
• Реализация ТМЦ в розничной торговли
• Возврат ТМЦ от покупателя в розничной торговли
• Перемещение ТМЦ в розничной торговле
• Реализация ТМЦ в розничной торговли (общей суммой)
• Возврат ТМЦ от покупателя в розничной торговли (общей суммой)
• Перемещение ТМЦ в розничной торговле (общей суммой)
• Возврат ТМЦ с ответственного хранения
• Передача ТМЦ на ответственное хранение

БСО путевые листы:

• Путевой лист

БСО доверенности

БСО акт закупки услуг:

• Акт оказаний услуг

БСО акт закупки товаров:

• Акт закупки ТМЦ

БСО товарно-сопроводительное уведомление:

• Товарно-сопроводительное уведомление

Данное поле позволяет настроить, в какой момент будет списываться номер БСО.

1) «При записи документа» — номер списывается в момент проведения документа.

2) «Ежемесячно» — списание выполняется через документ «Списание БСО», который заполняется на основании использованных документов за период.

Указанный элемент в данном поле будет автоматически проставляться в обработке «Клиент-Банк» в реквизит «Вид движения – приход».

Заполняется только в случае, если необходим вариант прихода, отличный от «Поступление», так как по умолчанию используется именно этот вариант при отсутствии заполнения поля.

Указанный элемент в данном поле будет автоматически проставляться в обработке «Клиент-Банк» в реквизит «Вид движения – расход».

Заполняется только в случае, если необходим вариант расхода, отличный от «Списание», так как по умолчанию используется именно этот вариант при отсутствии заполнения поля.

После активации данного реквизита обязательно необходимо указывать «Порядок распределения суммы по ставкам НДС».

В противном случае вся сумма будет отражена в бухгалтерской проводке только по ставке НДС, указанной в табличной части документа «Выписка банка».

Обязательно необходимо выбрать порядок при активации реквизита «При поступлении денежных средств от контрагентов закрывать по ставкам НДС».

Вариант расчёта себестоимости, указанный здесь — «По складу» или «По фирме», не применяется для тех ТМЦ, у которых активирован один из расчётов на вкладке «Аналитика».

Режим учёта для расчёта себестоимости и торговой наценки настраивается в данном поле — «По складу» или «По фирме».

Если на вкладке «Аналитика» в справочнике «Номенклатура» активирован один из режимов расчёта, передача товаров в розничную торговлю приведёт к искажению последующего складского учёта по партиям, сериям или характеристикам.

В случае проведения продажи или списания без контроля остатков, при отсутствии необходимого количества бухгалтерские проводки не будут формироваться для тех ТМЦ, у которых активирован один из режимов расчёта на вкладке «Аналитика».

После активации данного параметра программа блокирует проведение документов продажи, если сумма продажи меньше себестоимости приобретения ТМЦ.

Если данный параметр не заполнен или установлено значение «Нет», необходимо в используемом виде номенклатуры настроить счёт для доначисления НДС при продаже ниже себестоимости.

Данный параметр позволяет при необходимости включать предупреждение о продаже ниже себестоимости.

Для целей учёта операций с типом номенклатуры "Рефактурирование транспортных услуг" предусмотрены два метода формирования бухгалтерских проводок в документах «Реализация ТМЦ» и «Экспорт ТМЦ» с соответствующим отражением в отчёте «Книга продаж»:

• 1) стандартный метод — применяется при отсутствии значения в поле либо при выборе параметра «Стандартный»;
• 2) расширенный метод — применяется при выборе параметра «Расширенный».
• При этом продажа таких услуг должна оформляться только на основании соответствующих документов: «Поступление ТМЦ» — для «Реализация ТМЦ» и «Импорт ТМЦ» — для «Экспорт ТМЦ».

После активации данного реквизита в справочнике «Номенклатура» становится видимой вкладка «Аналитика».

После активации «Учет по регистрам» становится видимым и обязательно к выбору "Метод оценки себестоимости:"

После активации данного реквизита в справочнике «Номенклатура», вкладка «Аналитика», становится видимым для активации «Учет по характеристикам».

После активации данного реквизита в справочнике «Номенклатура», вкладка «Аналитика», становится видимым для активации «Учет по сериям».

После активации данного реквизита в сохранённом элементе справочника «Номенклатура» появляется возможность вносить дополнительные изменения на вкладке «Аналитика».

В данное поле создаются и выбираются правила формирования наименований партий, которые будут создаваться документами «Поступление ТМЦ» и «Импорт ТМЦ».

Указанный процент в данном поле будет автоматически подставляться в документы:

• «Передача ТМЦ в розничную торговлю (общей суммой)»;
• «Возврат ТМЦ из розничной торговли (общей суммой)»;
• «Возврат ТМЦ от покупателя в розничной торговле (общей суммой)».

Данная ставка представляет собой основную ставку единого налога для IT-Park с дохода от продаж (Кт.611), которая указывается в документе «Закрытие единого налога» и в ежемесячном отчёте «Форма IU 17».

Разделение общего дохода, на доходы от услуг IT-Park и обычные доходы, осуществляется через справочник «Доходы» Суб.1 (611-а класса), с установкой флажка «Парк IT».

Если организация оказывает только услуги IT-Park, тогда весь Кт-вый оборот 611-а, считается доходом от IT-Park, и установка флажка «Парк IT» в справочнике «Доходы» не обязательна.

Данная ставка представляет собой % от средней месячной заработной платы по экономике, за каждого сотрудника, для начислений соц страхований.

Данный % указывается в документе «Закрытие единого налога» и в ежемесячном отчёте «Форма IU 17».

Разделение сотрудников со стандартным расчётом налогов от IT-Park-специфики осуществляется при заполнении в справочнике «Сотрудники», вкладка «Дополнительно», в реквизите "Группа налогов и удержаний" указывается группа "IT Park".

Документ «Закрытие месяца», имеет различную функциональность для бухгалтерского учёта, которая активируется с помощью установки соответствующих флажков.

В течение одного месяца, допускается распределение выполнения операций по нескольким документам (то есть, можно создать более одного документа за месяц).

Если данный параметр не заполнен или указано значение «Нет», дублирование одной и той же функциональности, в нескольких документах за один и тот же месяц, исключается.

Данное поле включается, когда на момент продаж авансы от покупателей "Не зачитываются".

После включения данного поля в документе «Закрытие месяца» появится дополнительный флажок «Зачет авансов выданных».

При установке данного флажка и проведении документов по контрагентам, у которых есть дебетовый остаток по счету 221.1 (и не только) и кредитовый по счету 523.1, будут формироваться проводки по закрытию аванса.

Информацию о закрытых авансах можно просмотреть на вкладке «Закрытие авансов», вкладка "Дополнительно". При активации флажка «Ручная корректировка зачета аванса выданных», можно удалить ненужных клиентов или отредактировать сумму, которую необходимо закрыть.

При активации данного поля при расчёте авансов (Дт.221.1 Кт.523.1) и закрытии аванса (Дт.523.1 Кт.221.1) не выполняется расчёт НДС с аванса (Дт.225.2 Кт.534.4), а также не формируется запись в книге продаж при открытии или закрытии авансов.

Данное поле влияет на следующие документы:

• «Выписка» (вид движения — Поступление от покупателя);
• «Закрытие месяца» (Закрытие авансов полученных, вкладка Дополнительно — Зачет авансов выданных);
• «Акт взаиморасчётов» (когда выбраны счета для закрытия Дт.523.1 Кт.221.1);
• «Реализация ТМЦ»;
• «Реализация ТМЦ физическим лицам»;
• «Реализация ТМЦ в розничной торговле»;
• «Реализация ТМЦ в розничной торговле (общей суммой)».

Если в данном поле указан один из элементов справочника «Типы цен», при проведении документов цена будет автоматически подставляться из справочника «Номенклатура».

Данный параметр используется в следующих документах:

• «Поступление ТМЦ»;
• «Передача ТМЦ в розничную торговлю»;
• «Передача ТМЦ в розничную торговлю (общей суммой)».
• Цена с НДС или без НДС будет браться из табличной части документа в зависимости от того, установлен ли в справочнике «Типы цен» флажок «Цена включает НДС».

Счета, указанные в данном поле, будут подставляться в документ «Закрытие месяца» на вкладке «Авансы полученные» — «Счета зачета авансов полученных».

Данная вкладка активируется при включении параметра «Закрытие авансов полученных».

При проведении документа, если по указанным счетам имеется отрицательный остаток, будет выполняться зачет с использованием счета 523.1.

При этом будет рассчитываться НДС (Дт.225.2 Кт.534.4) с формированием записи в "Книге Продаж" и в "Декларации по НДС", согласно настройке в поле «Не формировать записи по НДС для авансов».

Счета, указанные в данном поле, будут подставляться на вкладке «Счета» — «Поставщиков» или «Кредит» в документах и отчётах «Акт сверки», «Акт взаиморасчётов» и других, предназначенных для получения данных по справочнику «Контрагенты».

В данном поле указывается счёт возврата прибыли при возврате товаров по продажам прошлого периода, если документ заполняется вручную или если продажа была осуществлена не в текущем году.

В данном поле указывается счёт затрат, используемый в документе «Выписка банка» при выборе вида движения «Банковские».

Счета, указанные в данном поле, автоматически подставляются в документ «Закрытие месяца» на вкладке «Закрытие авансов» в разделе «Счета закрытия полученных авансов».

Вкладка становится доступной при включении параметра «Закрытие авансов полученных».

При наличии кредитовых остатков по данным счетам на момент проведения документа осуществляется перенос соответствующих сумм на счёт 523.1, производится начисление НДС (Дт 225.2 Кт 534.4), формируются соответствующие записи в отчёте «Книга продаж» и отражаются результаты расчёта в отчёте «Декларация по НДС».

В таблице «Закрытие авансов полученных» отображаются суммы, подлежащие переносу, при этом их можно при необходимости отредактировать.

Счета, указанные в данном поле, автоматически подставляются в документ «Закрытие месяца» на вкладке «Закрытие авансов», в разделе «Счета зачёта авансов выданных».

Вкладка активируется при включении параметра «Закрытие авансов выданных».

Если на момент проведения документа по данным счетам имеются дебетовые остатки, система переносит соответствующие суммы на счёт 224.3.

В таблице «Закрытие авансов выданных» отображаются суммы, подлежащие переносу, с возможностью редактирования как суммы, так и счёта переноса (224.3).

Счёт, указанный в данном поле, автоматически используется в документе «Выписка банка» при операции «Оплата поставщику» (поле «Счёт аванса»).

Также данный счёт применяется в документе «Закрытие месяца» на вкладке «Закрытие авансов выданных» в таблице «Закрытие авансов выданных» — в поле «Счёт аванса».

Счёт, указанный в данном поле, автоматически используется в документе «Выписка банка» при операции «Оплата поставщику» (поле «Счёт аванса»).

В документе «Закрытие месяца» на вкладке «Переоценка» для счетов, указанных в данном поле, признак переоценки не устанавливается.

Счёт, указанный в данном поле, применяется для отражения дохода при переоценке валютных счетов в документах «Авансовый отчёт», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Выписка банка», «Экспорт ТМЦ» и «Импорт ТМЦ», если активирован параметр «Переоценивать счета».

Кроме того, данный счёт используется в документе «Закрытие месяца» при включении параметра «Переоценка валюты».

Счёт, указанный в данном поле, применяется для отражения затрат при переоценке валютных счетов в документах «Авансовый отчёт», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Выписка банка», «Экспорт ТМЦ» и «Импорт ТМЦ», если активирован параметр «Переоценивать счета».

Кроме того, данный счёт используется в документе «Закрытие месяца» при включении параметра «Переоценка валюты».

Элемент справочника «Затраты», указанный в данном поле, подлежит автоматическому заполнению в субконто №1 счёта затрат в следующих случаях:

• - при переоценке валютных счетов в документах «Авансовый отчёт», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Выписка банка», «Экспорт ТМЦ» и «Импорт ТМЦ» при активированном параметре «Переоценивать счета»;
• - в документе «Закрытие месяца» при включении параметра «Переоценка валюты»;
• - при операциях покупки или продажи иностранной валюты, когда фиксируется отрицательная курсовая разница между курсом национального и коммерческого банка (документ «Выписка банка» с валютным расчётным счётом).

Элемент справочника «Доходы», указанный в данном поле, подлежит автоматическому заполнению в субконто №1 счёта доходов в следующих случаях:

• - при переоценке валютных счетов в документах «Авансовый отчёт», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Выписка банка», «Экспорт ТМЦ» и «Импорт ТМЦ» при активированном параметре «Переоценивать счета»;
• - в документе «Закрытие месяца» при включении параметра «Переоценка валюты»;
• - при операциях покупки или продажи иностранной валюты, когда фиксируется отрицательная курсовая разница между курсом национального и коммерческого банка (документ «Выписка банка» с валютным расчётным счётом).

Счёт, указанный в данном поле, используется в качестве промежуточного счёта вместо счёта НДС (534.4) в случаях, когда дата поставки налоговой накладной относится к иному месяцу, чем дата её выписки.

Механизм автоматически срабатывает при создании документа «Налоговая накладная поставщика» на основании документа «Поступление ТМЦ». В этом случае в документе «Поступление ТМЦ» в проводках счёт дебета 534.4 заменяется на счёт из данного поля — при закрытии проведённого документа «Налоговая накладная поставщика» или нажатии кнопки «ОК».

Когда в данном поле пустое значение, программа самостоятельно устанавливает счет 232.3.

Указанный элемент подлежит автоматическому заполнению в документе «Инвентаризационная опись» и применяется в бухгалтерских проводках в качестве счёта для отражения оприходования выявленных излишков.

Указанный элемент подлежит автоматическому заполнению в документе «Инвентаризационная опись» и применяется в бухгалтерском учёте в качестве счёта для отражения сумм выявленной недостачи.

При активации данного параметра в документах «Выписка банка (расчётный счёт в иностранной валюте)», «Импорт ТМЦ» и «Экспорт ТМЦ» при проведении выполняется контроль наличия валютного курса на дату документа.

В случае отсутствия курса проведение документов блокируется с выводом соответствующего сообщения об ошибке. Проведение возможно только после загрузки или ручного ввода курса на соответствующую дату.

В данном поле создаётся правило обмена данными с системой e-Factura. Рекомендуемый вариант — «Через сервис e-Factura API».

Для настройки необходимо создать пользователя на сайте e-Factura. Создание пользователя на сайте доступно только через пользователя администратора (директора).

Учётные данные (логин и пароль) вводятся при создании правила обмена данными.

Поле используется для определения кода из справочника «Номенклатура», который будет отражён в налоговой накладной при её выгрузке в систему «e-Factura».

В рамках обработки e-Factura допускается ручное изменение кода, предназначенного для выгрузки.

При прямой выгрузке из документа «Реализация ТМЦ» применяется код, установленный в данном поле.

В случае, если документ реализации «Реализация ТМЦ» зарегистрирован в системе текущей датой, а налоговая накладная выгружается в систему «e-Factura» и передаётся покупателю на более позднюю дату, требуется поменять местами поля «дата выдачи» и «дата поставки».

Для применения данной функциональности в соответствующем поле необходимо установить значение «ДА».

В документе «Реализация ТМЦ» предусмотрен реквизит «Статусы e-Factura». В случае необходимости установки статуса «Завершённые» только после подтверждения (подписания) налоговой накладной покупателем, в данном параметре следует установить значение «Да».

При этом после отправки документа в сервис e-Factura и его передачи покупателю, статус документа при обновлении регистрационных данных («установка выданного номера») сохраняется как «Отправленные».

Контроль подписания осуществляется посредством «Обработки e-Factura» на вкладке «Обновление статусов», где производится проверка факта подписания, флажком, формируется перечень документов подлежащих обновлению статуса.

Установка статусов «Отклонённые» и «Аннулированные» для документов «Реализация ТМЦ», выполняется исключительно через «Обработку e-Factura». При этом соответствующие документы в учётной системе подлежат обязательной отмене или удалению.

При ведении учёта по нескольким организациям заполнение данного поля обеспечивает раздельное сохранение регламентированных отчётов по организациям с возможностью их последующей загрузки в сервис e-Factura.

При создании профиля для регламентированной отчётности достаточно указать путь к каталогу в одном из предусмотренных полей. В случае заполнения всех трёх полей в качестве основного используется первый каталог (в порядке сверху вниз).

Если поле не заполнено, при выполнении выгрузки программа запрашивает выбор каталога. Указанный режим рекомендуется использовать в случаях, когда отчёты сразу после выгрузки загружаются в сервис e-Factura.

Активация данного поля возможна только при предварительно настроенном параметре «Каталог для сохранения регламентированных отчётов». После активации для каждого отчёта автоматически формируется отдельный каталог, предназначенный для сохранения файлов в формате XML.

Данный параметр определяет способ хранения прикреплённых файлов к документам или справочникам (в разделе "Дополнительная информация").

При отсутствии значения в данном поле файлы сохраняются непосредственно в базе данных.

При работе с большим количеством файлов рекомендуется использовать хранение данных в отдельных томах на диске.

В этом случае необходимо:

• - выбрать тип хранения данных «В томах на диске»;
• - создать тома хранения файлов в разделе «Справочники — Структура компаний — Прочее — Хранение файлов — Тома хранения файлов».
• Для каждого тома указывается предельный размер.
• После достижения установленного лимита система автоматически переключает сохранение файлов на следующий том.
• Использование данного режима снижает нагрузку на базу данных и упрощает хранение, доступ и восстановление файлов.

Данное поле обеспечивает вывод логотипа в печатной форме налоговой накладной, установленного в настройках «Организации».

При включении данного параметра необходимо задать логотип формы в разделе «Организация — Дополнительно».

Используется отдельный файл логотипа, поскольку он должен быть заранее адаптирован (изменён по размеру и с увеличенной прозрачностью) для корректного отображения в форме по сравнению с основным логотипом.

Данный параметр задаёт расположение логотипа на бланке налоговой накладной — слева или справа.

При отсутствии выбора логотип по умолчанию размещается слева.

Включение данного параметра обеспечивает размещение на бланках налоговых накладных штрих-кода, содержащего информацию о серии и номере накладной.

Активация данного параметра предусматривает отображение на бланках налоговых накладных QR-кода, содержащего данные, введённые в поле «Информация QR кода».

Значения, указанные в данном поле, будут формировать содержимое QR-кода на бланке налоговой накладной исключительно при включении параметра «Печатать QR код».

Если параметр активирован, необходимо указать значение в поле «Количество экземпляров». В противном случае будет создан только один экземпляр с номером «1».

Заполнение данного поля обязательно при включении параметра «Печатать номер экземпляра». Иначе создаётся только один экземпляр с номером «1».

В случае неактивности данного поля при создании новых документов, на основании которых можно печатать налоговую накладную, флажок «Печать серию и номер НН» остаётся не установленным. Это приводит к отсутствию на бланке шапки формы (серия, номер и прочие реквизиты не отображаются).

Это поле позволяет включать или отключать отображение логотипа на пустых (промежуточных) бланках, которые содержат только шапку налоговой накладной.

В справочнике «Сотрудники» (вкладка «Дополнительно») можно добавить подпись сотрудника.

Если параметр активирован, в печатной форме налоговой накладной будет выводиться подпись сотрудника, указанного в поле «Отпуск разрешил» документа «Реализация ТМЦ» и других документов, где предусмотрена печать данного бланка.

В справочнике «Сотрудники» (вкладка «Дополнительно») можно добавить подпись сотрудника.

Если параметр активирован, в печатной форме налоговой накладной будет выводиться подпись сотрудника, указанного в поле «Сдал ТМЦ» документа «Реализация ТМЦ» и других документов, где предусмотрена печать данного бланка.

Данное поле позволяет включить отображение печати организации в бланке налоговой накладной, если она задана в разделе «Организации — Дополнительно».

В этом поле задаётся шрифт, используемый в бланке налоговой накладной.

Если параметр активирован, услуги «Рефактурирование» объединяются с обычными услугами на позиции последней обычной услуги в таблице.

При этом объединённые позиции видны только в печатной форме налоговой накладной.

В данном поле задаётся максимальное количество строк, размещаемых на одном бланке приложения к налоговой накладной в альбомной ориентации.

Если значение не указано, применяется настройка по умолчанию — 30 строк.

При этом длинные наименования ТМЦ могут переноситься на несколько строк, из-за чего общее количество отображаемых позиций может быть меньше указанного.

В данном поле задаётся максимальное количество строк, размещаемых на одном бланке приложения к налоговой накладной в портретной ориентации.

Если значение не указано, применяется настройка по умолчанию — 66 строк.

При этом длинные наименования ТМЦ могут переноситься на несколько строк, из-за чего общее количество отображаемых позиций может быть меньше указанного.

В этом поле указывается предельное количество строк, которое может помещаться на титульном бланке налоговой накладной в альбомной ориентации.

Если значение не указано, применяется настройка по умолчанию — 10 строк.

При этом длинные наименования ТМЦ могут переноситься на несколько строк, из-за чего общее количество отображаемых позиций может быть меньше указанного.

В этом поле указывается предельное количество строк, которое может помещаться на титульном бланке налоговой накладной в портретной ориентации.

Если значение не указано, применяется настройка по умолчанию — 40 строк.

При этом длинные наименования ТМЦ могут переноситься на несколько строк, из-за чего общее количество отображаемых позиций может быть меньше указанного.

Если параметр активирован, в печатной форме документа «Счёт на оплату» выводится подпись Руководителя.

Если параметр активирован, в печатной форме документа «Счёт на оплату» выводится подпись Главного бухгалтера.

Если параметр активирован, в печатной форме документа «Счёт на оплату» выводится логотип организации.

Если параметр активирован, в печатной форме документа «Счёт на оплату» выводится печать организации.

При установке параметра «Нет» в печатной форме документа «Счёт на оплату» появляется дополнительная колонка с номером и датой документа-основания.

Если счёт сформирован с использованием функции «Заполнить по долгу», в печатной форме отображаются не только ТМЦ, но и документы реализации, из которых они были включены.

Если параметр активирован, в печатной форме документа «Акт сверки» и в отчете "Акт сверки" выводится логотип организации.

Если параметр активирован, в печатной форме документа «Акт сверки» и в отчете "Акт сверки" выводится печать организации.

При активации данного параметра в печатной форме отчёта «Акт сверки» отображается подпись сотрудника, указанного в реквизите на вкладке «Подпись».

В целях обеспечения безопасности обязательным является заполнение реквизита «Сотрудник» в разделе «Организация — Настройки».

Ручной выбор сотрудника непосредственно в отчёте не допускается — значение будет автоматически очищено.

В целях обеспечения безопасности обязательным является заполнение реквизита «Сотрудник».

Ручной выбор сотрудника непосредственно в отчёте не допускается — значение будет автоматически очищено.

Для указанных целей предусмотрен механизм индивидуальных пользовательских настроек.

Если параметр активирован, в печатной форме документа «Товарно-сопроводительное уведомление" выводится логотип организации.

При включении данного параметра необходимо задать логотип формы в разделе «Организация — Дополнительно».

Используется отдельный файл логотипа, поскольку он должен быть заранее адаптирован (изменён по размеру и с увеличенной прозрачностью) для корректного отображения в форме по сравнению с основным логотипом.

Данный параметр задаёт расположение логотипа на бланке налоговой накладной — слева или справа.

При отсутствии выбора логотип по умолчанию размещается слева.

Включение данного параметра обеспечивает размещение на бланках товарно-сопроводительных уведомлений штрих-кода, содержащего информацию о серии и номере бланка.

При активации данного параметра на бланках товарно-сопроводительных уведомлений отображается QR-код с данными из поля «Информация QR кода», используемого для налоговых накладных.

В справочнике «Сотрудники» (вкладка «Дополнительно») можно добавить подпись сотрудника.

Если параметр активирован, в печатной форме будет выводиться подпись сотрудника, указанного в поле «Отпуск разрешил» документа «Товарно-сопроводительное уведомление».

В справочнике «Сотрудники» (вкладка «Дополнительно») можно добавить подпись сотрудника.

Если параметр активирован, в печатной форме будет выводиться подпись сотрудника, указанного в поле «Сдал ТМЦ» документа «Товарно-сопроводительное уведомление».

Данное поле позволяет включить отображение печати организации в бланке товарно-сопроводительного уведомления, если она задана в разделе «Организации — Дополнительно».

В этом поле задаётся шрифт, используемый в бланке товарно-сопроводительного уведомления.

В этом поле указывается предельное количество строк, которое может помещаться на одну страницу.

Если значение не указано, ограничение по количеству строк не применяется.

При этом длинные наименования ТМЦ могут переноситься на несколько строк, из-за чего фактическое количество отображаемых позиций на одной странице может быть меньше указанного.

Документ «Реализация ТМЦ» позволяет формировать печатную форму «Акт приемки выполненных работ».

При установке значения «Да» в данном поле в акте будут отображаться как услуги, так и ТМЦ.

Если значение не задано, в акт выводятся только услуги.

В справочнике «Номенклатура» предусмотрено использование различных видов кодов.

Данное поле предназначено для выбора кода, подлежащего отображению в печатной форме документа «Импорт ТМЦ».

Если поле не заполнено, в печатной форме будет отображаться «Артикул».

В отчёте можно отображать документы, на основании которых сформированы движения.

Данный параметр позволяет управлять форматом номеров документов: при значении «Да» ведущие нули не отображаются.

Если параметр не задан, номера документов выводятся с ведущими нулями.

Документы:

• - "Реализация ТМЦ",
• - "Реализация ТМЦ физическим лицам",
• - "Возврат ТМЦ от покупателя",
• - "Списание ТМЦ",
• - "Перемещение ТМЦ",
• - "Налоговая накладная",
• - "Реализация ТМЦ в розничной торговли",
• - "Возврат ТМЦ от покупателя в розничной торговли",
• - "Перемещение ТМЦ в розничной торговле",
• - "Реализация ТМЦ в розничной торговли (общей суммой)",
• - "Возврат ТМЦ от покупателя в розничной торговли (общей суммой)",
• - "Перемещение ТМЦ в розничной торговле (общей суммой)",
• - "Передача ТМЦ на ответственное хранение",
• - "Возврат ТМЦ с ответственного хранения".

Документы содержат реквизит «Номер НН» (номер налоговой накладной), рядом с которым предусмотрен флажок для отключения его заполнения.

Если включён учёт по БСО (раздел «Настройки — Учётная политика — Контроль остатков БСО», значение «Контролировать»), реквизит «Номер НН» подлежит обязательному заполнению номером БСО из доступных остатков.

В случаях, когда при создании новых документов требуется не использовать номера БСО, в данном поле следует установить значение «Да».

При этом в новых документах автоматически устанавливается флажок (рядом с реквизитом «Номер НН»), отключающий его заполнение.

Установка данного флажка означает, что номера БСО (налоговых накладных) использоваться не будут. Дополнительно, для удобства, на вкладке «Дополнительно» автоматически устанавливается флажок, исключающий документ из приложения №2 (по продажам) отчёта «Декларация по НДС».

При выборе значения «Нет» (либо при отсутствии значения) флажок не устанавливается, и документ работает в стандартном режиме. В этом случае, при включённом учёте БСО, система требует обязательного указания номера БСО из доступных остатков.

Параметр работает аналогично полю «Не НН», но применяется только для документа «Возврат ТМЦ поставщику».

При этом необходимо учитывать следующие особенности:

• 1) Реквизит «Номер НН»
• Используется исключительно для учёта БСО (при включённом контроле остатков БСО) и для печатной формы налоговой накладной.
• В печатной форме устанавливается значение в поле «Переадресовка: Non-livrare» (для сопровождения возвращаемого товара поставщику).
• Данный реквизит не участвует в формировании «Книги продаж» и не отражается в приложении №2 (по продажам) отчёта «Декларация по НДС».
• 2) Реквизит «Номер:»
• Используется для ввода номера налоговой накладной, полученной от поставщика на возвращаемый товар.
• Данный реквизит отражается в «Книге покупок» и в приложении №1 (по покупкам) отчёта «Декларация по НДС».
• При необходимости данные отражения могут быть отключены на вкладке «Дополнительно».

Документы:

• – «Товарно-сопроводительное уведомление»
• – «Путевой лист»
• – «Акт закупки ТМЦ»
• – «Акт оказанных услуг»
• – «Списание топлива»
• Реквизит «Номер» в данных документах используется для учёта БСО с учётом фильтрации по справочнику «Вид номенклатуры», настроенной отдельно для каждого типа документа.
• Также рядом предусмотрен флажок для отключения проверки номеров БСО по доступным остаткам.
• При включённом учёте БСО (раздел «Настройки — Учётная политика — Контроль остатков БСО», значение «Контролировать») реквизит «Номер» подлежит обязательному заполнению номером БСО из доступных остатков.
• В случаях, когда при создании новых документов требуется не использовать номера БСО, в данном поле следует установить значение «Да».
• В этом случае в новых документах автоматически устанавливается флажок рядом с реквизитом «Номер», отключающий проверку номеров БСО по доступным остаткам.

Данный параметр определяет возможность ручного изменения реквизита «Номер» документа.

Действие параметра распространяется исключительно на документы, содержащие реквизит «Номер НН».

При значении «Да» реквизит «Номер» блокируется для ручного ввода.

При значении «Нет» либо отсутствии значения редактирование реквизита «Номер» допускается.

В документах, не содержащих реквизит «Номер НН», данная настройка не применяется — реквизит «Номер» всегда доступен для редактирования.

Исключение: для документа «Возврат ТМЦ поставщику» реквизит «Номер» всегда доступен для редактирования независимо от значения данного параметра.

При установке значения «Да» в данном параметре для всех документов, содержащих реквизит «Номер НН», значение реквизита «Номер» автоматически заполняется из реквизита «Номер НН».

Независимо от способа заполнения «Номер НН» (выбор из остатков БСО при включённом контроле, автоматическое присвоение, либо ручной ввод при отсутствии контроля), значение переносится в реквизит «Номер».

Исключение: для документа «Возврат ТМЦ поставщику», для которого поле «Номер» не заполняется из поля «Номер НН» и формируется отдельно, в контексте печати налоговой накладной „Non-livrare”, используемой при сопровождении товаров, возвращаемых поставщику.

При установке значения «Да» в данном параметре для всех документов, содержащих реквизит «Номер НН», его значение автоматически заполняется из реквизита «Номер».

Данная настройка удобна в случаях, когда номер документа формируется автоматически (последовательной нумерацией) и требуется, чтобы это же значение автоматически переносилось в реквизит «Номер НН».

Перед использованием данного параметра необходимо установить значение «Нет» (либо оставить пустым) в настройке «Запретить редактировать номер, если есть “Номер НН”» (раздел «Настройки — Документы»), так как для корректной работы требуется доступ к редактированию реквизита «Номер».

При выборе значения «Да» в данном параметре не имеет значения, как вводить буквы в реквизите «Номер НН» — большими или маленькими.

Программа автоматически преобразует все буквы в заглавные.

Данный параметр определяет порядок изменения автора документа.

При установке значения «Да» при выполнении действий «Записать», «Провести» или «ОК» автор документа автоматически заменяется на текущего пользователя, независимо от того, кем документ был создан.

При значении «Нет» либо отсутствии значения автор документа сохраняется без изменений.

Параметр управляет переносом реквизита «Состояние документа» при создании документов на основании.

При установке значения «Да» соответствующее значение («Состояние документа») переносится из исходного документа и фиксируется при выполнении операций «Записать», «Провести» или «ОК».

Отображение реквизита «Состояние документа» в форме нового документа становится доступным только после его повторного открытия.

Если в организации часть номеров БСО передаётся в подотчёт, данное поле используется для разделения пользователей, работающих с номерами «На балансе» и «В подотчёте».

Номера БСО автоматически подставляются при создании документов, в которых они используются.

Если передача в подотчёт не применяется, поле оставляется пустым.

Данное поле рекомендуется заполнять, если в системе работает несколько пользователей и используется передача номеров БСО в подотчёт.

В этом случае настройка выполняется на уровне пользователя («Пользователь — Основные»), а не в разделе «Организация — Настройки».

При открытии документов с использованием БСО система автоматически подставляет подотчётное лицо, от имени которого будет присвоен номер при записи документа.

При выборе значения «Да» в данном параметре в новых документах при их открытии отображается количество доступных номеров БСО, находящихся в наличии.

В документе «Путевой лист», кроме даты документа, предусмотрен реквизит «Дата путевого листа».

Если в данном параметре установлено значение «Да», то в поле «Дата путевого листа» автоматически подставляется первое число месяца, соответствующего дате документа.

Документ "Расчет выплаченной зарплаты" позволяет рассчитать, какую сумму нужно начислить, для выдачи нужной суммы сотруднику.

Данный параметр позволяет учитывать или нет при обратном расчёте аванс, выданный сотруднику (226.3).

Этот расчёт можно менять прямо в документе, на вкладке «Дополнительно».

Документ «Расчёт выплаченной зарплаты» предназначен для определения суммы начисления, необходимой для получения сотрудником заданной суммы «на руки».

Параметр задаёт, будет ли при обратном расчёте учитываться задолженность перед сотрудником (кредитовый остаток 531.2), сформированная ранее с учётом удержанных налогов.

Этот расчёт можно менять прямо в документе, на вкладке «Дополнительно».

При проведении документа «Выплата зарплаты» через кассу формируется один «Расходный кассовый ордер», к которому печатается и прикрепляется «Платёжная ведомость».

При установке значения «Да» в данном параметре, становится доступным формирование отдельных «Расходных кассовых ордеров» по каждому сотруднику.

После создания первого ордера документ «Выплата зарплаты» необходимо закрыть и открыть повторно — только после этого появляется возможность добавления остальных ордеров.

Данное поле определяет правила заполнения документа «Выписка банка» при использовании режима «Подбор» на основании документов «Платёжное поручение».

Если значение поля не задано, по умолчанию устанавливается вид движения «Оплата поставщику».

Параметр определяет источник курса валюты при пересчёте сумм в леях в документе «Авансовый отчёт».

При значении «Нет» (или пустом поле) используется единый курс из шапки документа.

При значении «Да» курс рассчитывается отдельно для каждой строки табличной части на основании указанной в ней даты документа.

Параметр определяет, какой счёт используется при отражении расчётов с подотчётными лицами в валютном документе «Авансовый отчёт».

В случае отсутствия значения либо при выборе «Нет», используется счёт Кт 532.11 «Обязательства подотчётным лицам в валюте».

При выборе «Да» используется счёт Кт 532.1 (в национальной валюте — леях).

В данном поле определяется метод списания ТМЦ на потери с учётом НДС.

При выборе значения «Книга продаж» документ формирует бухгалтерскую проводку по Кт 534.4 с отражением операции в отчёте «Книга продаж».

При выборе значения «Книга покупок» (либо при отсутствии значения) формируется проводка по Дт 534.4 с отрицательной суммой с отражением в отчёте «Книга покупок».

Указанный метод может быть изменён непосредственно в документе «Списание ТМЦ».

Кроме того, на вкладке «Дополнительно» предусмотрен реквизит для выбора промежуточного счёта бухгалтерского учёта при использовании метода «Книга покупок».

Данный параметр определяет сохранение пользовательских настроек отчётов.

При установке значения «Да» при повторном открытии отчёта применяются ранее заданные параметры (фильтры, группировки и прочие настройки).

При значении «Нет» либо отсутствии значения отчёт открывается с настройками по умолчанию.

Данный параметр определяет механизм выбора даты в отчётах.

В зависимости от установленного значения может использоваться режим «Период», «Интервал» либо их комбинированный вариант.

При отсутствии значения применяется режим по умолчанию — одновременное использование «Периода» и «Интервала».

Данный параметр определяет необходимость отображения итогов по ставкам НДС в форме «Движение документа» (печатная форма бухгалтерских проводок документов).

При установке значения «Да» в документ добавляется таблица итоговых сумм по ставкам НДС.

При значении «Нет» либо отсутствии значения, таблица «Итоги» не отображается. Данный режим применяется для организаций, осуществляющих деятельность по одной ставке НДС.

Справочник «Затраты» используется как аналитика для счетов 7-го класса (субконто 1). В справочнике предусмотрен реквизит «Расходы в налоговых целях».

При установке значения «Да» в данном параметре в печатной форме «Движение документа» при использовании счетов 7-го класса в проводках в качестве субконто 3 будет отображаться значение «Расходы в налоговых целях».

При значении «Нет» либо отсутствии значения субконто 3 для счетов 7-го класса не заполняется.

Справочник «Долгосрочные активы» содержит реквизит «Инв. №» (инвентарный номер).

В отчётах по счетам с аналитикой «Долгосрочные активы» выводится наименование элемента и его код.

При установке значения «Да» в данном параметре, если заполнен инвентарный номер, в отчётах вместо кода будет выводиться «Инв. №».

При значении «Нет» либо отсутствии значения в отчётах выводится код справочника.

Справочник «Сотрудники» содержит реквизиты «Таб. №» (табельный номер) и идентификационный номер.

Данный параметр определяет отображение табельного номера в отчётах по счетам, использующим аналитику «Сотрудники».

При установке значения «Да» к наименованию сотрудника добавляется и «Таб. №».

При значении «Нет» либо отсутствии значения отображается только наименование сотрудника.

Дополнительно, в отчетах может быть активирован режим «Дополнительные данные», который позволяет выбирать (путём установки флажков) информацию, отображаемую дополнительно к имени сотрудника.

Справочник «Контрагенты» содержит реквизиты «Фискальный код» и «Код НДС».

Данный параметр определяет отображение фискального кода в отчётах по счетам, использующим аналитику «Контрагенты».

При установке значения «Да» к наименованию контрагента добавляется и «Фискальный код».

При значении «Нет» либо отсутствии значения отображается только наименование контрагента.

Дополнительно, в отчетах может быть активирован режим «Дополнительные данные», который позволяет выбирать (путём установки флажков) информацию, отображаемую дополнительно к имени контрагента.

В «Организации» на основной вкладке предусмотрен реквизит «Фискальный код».

Данный параметр определяет отображение фискального кода в шапках отчётов.

При установке значения «Да» к наименованию организации добавляется значение «Фискальный код».

При значении «Нет» либо отсутствии значения в шапках отчётов отображается только наименование организации.

Данный параметр определяет необходимость отображения запроса подтверждения при выходе из программы.

При установке значения «Да» при выходе отображается сообщение подтверждения.

При значении «Нет» либо отсутствии значения выход выполняется без дополнительного подтверждения.

Параметр применяется только в настройках пользователя.

В данном параметре можно выбрать вид сообщений, отображаемых при записи справочников и записи или проведении документов: «Обработка» или «Служебное сообщение».

Если значение не указано, по умолчанию используется вариант «Обработка».

При установке значения «Нет» (или если поле не заполнено) панель «Меню» скрывается.

Изменения вступают в силу после повторного входа в программу.

В панели «Меню» предусмотрена вкладка «История», содержащая перечень ранее открытых элементов (справочники, документы, отчёты и др.).

Данный параметр определяет отображение указанной вкладки и настраивается индивидуально для каждого пользователя.

При значении «Нет» либо отсутствии значения вкладка «История» не отображается.

Применение изменений требует повторного входа в систему.

В панели «Меню» предусмотрена вкладка «История», в которой отображаются ранее открытые элементы (справочники, документы, отчёты и др.).

Данный параметр определяет, сколько последних элементов будет отображаться во вкладке «История». Настройка выполняется индивидуально для каждого пользователя.

Изменения вступают в силу после повторного входа в программу.

Масштабирование интерфейса операционной системы (размер текста Windows) влияет на отображение панели «Меню».

Данный параметр определяет ширину панели «Меню» и предусматривает следующие варианты: «Стандартный», «Средний», «Маленький».

При увеличенном масштабе интерфейса рекомендуется использовать меньшую ширину панели для корректного отображения.

Настройка выполняется индивидуально для каждого пользователя с учётом особенностей используемого оборудования (когда больше одного пользователя).

Изменения вступают в силу после повторного входа в программу.

В справочниках при нажатии правой кнопки мыши открывается контекстное меню.

Данный параметр определяет отображение раздела «Управление» в указанном меню.

При установке флажка в данный параметр, раздел «Управление» (Поиск, Отчёт, Группы элементов, Параметры, Избранное) скрывается.

Данный параметр определяет способ отображения чередования строк в списках справочников.

При установке значения «Да» применяется пользовательский цвет, заданный в поле «Цвет фона чередования строк справочника».

При значении «Нет» (или пустом поле) применяется стандартный системный цвет.

Цвет, указанный в данном поле, используется для чередования строк в списках справочников.

Чтобы цвет применялся, необходимо установить значение «Да» в параметре «Чередование цветов строк справочника».

При выборе значения «Множественный» (или если поле не заполнено) в данном параметре, в справочниках можно выделять несколько элементов одновременно с помощью клавиши «Ctrl» и левой кнопки мыши.

Такой режим удобен для массового переноса элементов из одной группы в другую.

При значении «Одиночный» возможность множественного выделения отключается.

В справочниках с большим количеством реквизитов строки списка состоят из нескольких ячеек.

Данный параметр определяет режим выделения элементов списка справочников.

При значении «Ячейка» выделяется только выбранная ячейка строки.

При значении «Строка» выделяется вся строка справочника при нажатии на любую её ячейку.

Данный параметр определяет начальное положение списка при открытии справочника.

При установке значения «Да» при открытии отображается начальное состояние списка.

При значении «Нет» либо отсутствии значения отображается последний выбранный элемент справочника.

В справочнике «Контрагенты» дополнительные данные (телефон, e-mail, веб-страница и др.), введённые на вкладке «Информация», отображаются также на основной вкладке.

Данный параметр определяет отображение видов контактной информации.

При установке значения «Да» неиспользуемые виды контактных данных на вкладке «Информация» не отображаются.

При значении «Нет» либо отсутствии значения отображаются все виды контактной информации.

Справочники «Контрагенты», «Сотрудники» и «Номенклатура» содержат раздел «Дополнительная информация», предназначенный для прикрепления файлов различных форматов к элементам справочников.

Данный параметр определяет отображение признака наличия прикреплённых файлов для элементов указанных справочников.

Справочник «Затраты» содержит реквизит «Расходы в налоговых целях» со значениями: «Включаемые», «Не включаемые», «Регулируемые».

Справочник «Группы элементов» предназначен для настройки визуального отображения элементов в табличных частях документов (иконка, цвет фона, цвет текста и др.).

При выборе значения в данном параметре для затрат с признаком «Включаемые» применяется соответствующее правило отображения из справочника «Группы элементов».

Справочник «Затраты» содержит реквизит «Расходы в налоговых целях» со значениями: «Включаемые», «Не включаемые», «Регулируемые».

Справочник «Группы элементов» предназначен для настройки визуального отображения элементов в табличных частях документов (иконка, цвет фона, цвет текста и др.).

При выборе значения в данном параметре для затрат с признаком «Не включаемые» применяется соответствующее правило отображения из справочника «Группы элементов».

Справочник «Затраты» содержит реквизит «Расходы в налоговых целях» со значениями: «Включаемые», «Не включаемые», «Регулируемые».

Справочник «Группы элементов» предназначен для настройки визуального отображения элементов в табличных частях документов (иконка, цвет фона, цвет текста и др.).

При выборе значения в данном параметре для затрат с признаком «Регулируемые» применяется соответствующее правило отображения из справочника «Группы элементов».

В списке справочника «Контрагенты» предусмотрена колонка «Взаиморасчёты».

Данный параметр определяет цвет отображения отрицательных сумм в этой колонке.

Если значение не указано, отрицательные суммы отображаются красным цветом.

В списке справочника «Контрагенты» предусмотрена колонка «Взаиморасчёты».

Данный параметр определяет цвет отображения положительных сумм в этой колонке.

Если значение не указано, положительные суммы отображаются синим цветом.

В списке справочника «Контрагенты» предусмотрена колонка «Взаиморасчёты».

При нулевом значении сумма в колонке отображается без выделения — выбранный цвет в данный параметр не применяется.

В справочнике «Контрагенты» на вкладке «Информация» вводятся дополнительные данные: телефон, e-mail, веб-страница и др.

Эти данные также отображаются на основной вкладке справочника.

Данный параметр определяет, как показывать эту информацию: в виде текста или в табличном виде.

Если значение не указано, используется табличный вид.

Также режим отображения можно изменить кнопкой «Отображение» на основной вкладке.

В список документов при нажатии правой кнопки мыши открывается контекстное меню.

Данный параметр определяет отображение раздела «Управление» в указанном меню.

При установке флажка в данный параметр, раздел «Управление» (Состояние документа, Параметры, Избранное, Структура подчинённости, Движения документа, и другие специализированные по документам) скрывается.

Данный параметр определяет способ отображения чередования строк в списках документов.

При установке значения «Да» применяется пользовательский цвет, заданный в поле «Цвет фона чередования строк документ список».

При значении «Нет» (или пустом поле) чередование будет отсутствовать.

Цвет, указанный в данном поле, используется для чередования строк в списках документов.

Чтобы цвет применялся, необходимо установить значение «Да» в параметре «Чередование цветов строк документ список».

В журнале документов предусмотрена кнопка «Провести».

При значении «Да» кнопка отображается с иконкой и текстом «Провести».

При значении «Нет» (или пустом поле) отображается только иконка без текста.

В журнале документов предусмотрена кнопка «Отмена проведений».

При значении «Да» кнопка отображается с иконкой и текстом «Отмена проведения».

При значении «Нет» (или пустом поле) отображается только иконка без текста.

Данный параметр определяет режим выделения документов в журналах.

При значении «Множественный» (либо отсутствии значения) доступно выделение нескольких документов с использованием клавиши «Ctrl» и левой кнопки мыши.

При значении «Одиночный» допускается выделение только одного документа.

Множественный режим применяется при выполнении массовых операций по установке и снятию пометки на удаление.

В журналах документов с большим количеством реквизитов строки могут содержать несколько ячеек.

Данный параметр определяет режим выделения.

При значении «Ячейка» выделяется только выбранная ячейка строки.

При значении «Строка» при нажатии на любую ячейку выделяется вся строка.

Данный параметр определяет способ отображения чередования строк таблиц документов.

При установке значения «Да» применяется пользовательский цвет, заданный в поле «Цвет фона чередования строк документ табличные части».

При значении «Нет» (или пустом поле) чередование будет отсутствовать.

Цвет, указанный в данном поле, используется для чередования строк табличной части документов.

Чтобы цвет применялся, необходимо установить значение «Да» в параметре «Чередование цветов строк документ табличные части».

Данный параметр определяет цвет фона непроведённых документов.

Использование цветового выделения повышает наглядность и позволяет отличать непроведённые документы от проведённых, обозначенных соответствующим значком (зелёной галочкой).

Данный параметр определяет цвет текста непроведённых документов.

Цветовое выделение повышает наглядность и позволяет отличать непроведённые документы от проведённых, обозначенных соответствующим значком (зелёной галочкой).

При отсутствии значения используется системный цвет текста (чёрный).

При настройке рекомендуется учитывать сочетание цвета текста и фона для обеспечения корректного визуального восприятия информации.

Данный параметр определяет цвет фона документов, помеченных на удаление.

Использование цветового выделения позволяет визуально отличать такие документы от остальных, отмеченных значком удаления.

Данный параметр определяет цвет текста документов, помеченных на удаление.

Использование цветового выделения позволяет визуально отличать такие документы от остальных, отмеченных значком удаления.

При отсутствии значения используется системный цвет текста (чёрный).

При настройке рекомендуется учитывать сочетание цвета текста и фона для обеспечения корректного визуального восприятия информации.

Данный параметр определяет начальное положение списка при открытии журналов.

При установке значения «Да» при открытии журнала отображается последний документ в списке.

При значении «Нет» либо отсутствии значения отображается последний выделенный документ журнала.

Параметр управляет автоматическим обновлением журнала.

Без автообновления изменения (новые документы, статусы и др.), созданные другими пользователями, отображаются только после ручного обновления журнала.

«Да» — журнал обновляется автоматически с интервалом, заданным в поле «Период автообновления в списке (0 — отключено, 10–999)».

«Нет» (или пусто) — требуется ручное обновление (кнопка «Обновить» или повторное открытие журнала).

Данный параметр определяет интервал автоматического обновления журналов.

Значение задаётся в секундах в диапазоне 0–999.

При установке значения «0» автоматическое обновление пройдёт раз в 10 секунд.

Параметр используется для обновления данных в журналах без необходимости ручного обновления (кнопка «Обновить» или повторное открытие журнала).

Данный параметр определяет установку интервала в журналах при их открытии.

При установке значения «Да» автоматически задаётся интервал за текущий год.

При значении «Нет» либо отсутствии значения интервал не устанавливается.

В документах предусмотрен информационный блок «Итоги по документу», включающий показатели «Сумма с НДС» и «в т.ч. НДС».

Данный параметр определяет способ отображения итогов.

При выборе значения «По ставкам НДС», показатель «Сумма с НДС» формируется и отдельно по каждой ставке НДС (при наличии нескольких ставок в табличной части документа).

При значении «Стандартный» либо отсутствии значения итоги отображаются одной суммой, независимо от количества применяемых ставок НДС.

В отчётах документы отображаются в стандартном формате, включающем наименование, номер и дату.

Данный параметр определяет использование пользовательских настроек представления документов.

При установке значения «Да» во всех отчётах применяется формат, заданный в разделе «Справочники — Структура компаний — Прочие — Параметры формирования представления документа».

При значении «Нет» либо отсутствии значения используется стандартный формат отображения.

Документы содержат раздел «Дополнительная информация», предназначенный для прикрепления файлов различных форматов.

Данный параметр определяет отображение в журналах признака наличия прикреплённых файлов у документов.

Управленческие отчёты содержат реквизит «Оформление».

Цвет, выбранный в данном параметре, применяется при открытии управленческих отчётов.

При отсутствии значения используется стандартное чёрно-белое оформление.